Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | obedy zamestnanci 102/025 |
230.40 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 26.02.2025 | |
| 25.02.2025 | vývoz popolníc 091/025 |
762.24 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | Vývoz VOK 092/2025 |
165.51 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | retransmisia TV JOJ 093/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.02.2025 | |
| 25.02.2025 | nájom 094/025 |
56.80 € s DPH | Obec Holumnica | Sovenský pozemkový fond | 19.02.2025 | |
| 25.02.2025 | vodné 095/025 |
375.08 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.02.2025 | |
| 25.02.2025 | vodné 096/025 |
286.93 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.02.2025 | |
| 25.02.2025 | prenos - kabl. televízia 097/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 21.02.2025 | |
| 25.02.2025 | rukavice pracovné, bunda pracovná 098/025 |
305.04 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 21.02.2025 | |
| 17.02.2025 | autorská odmena 071/025 |
23.00 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 10.02.2025 | |
| 17.02.2025 | telekomunikačné služby 072/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.02.2025 | |
| 17.02.2025 | telekomunikačné služby 073/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.02.2025 | |
| 17.02.2025 | servis VT 074/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 10.02.2025 | |
| 17.02.2025 | likvidácia kalu 075/025 |
1288.43 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.02.2025 | |
| 17.02.2025 | termo prádlo súprava 076,025 |
354.24 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 13.02.2025 |
Zobrazených 961 - 975 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 61 62 63 64 65 66 67 68 69 … 267 268 Nasledujúca »
