Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | tonéry 265/023 |
528.36 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 27.06.2023 | |
| 10.07.2023 | kábel, chranička, kábel TV - kabl. tel. 266/023 |
1816.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 28.06.2023 | |
| 10.07.2023 | vodné 267/023 |
255.70 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 30.06.2023 | |
| 10.07.2023 | vodné 268/023 |
291.70 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 30.06.2023 | |
| 10.07.2023 | školenie 269/023 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 30.06.2023 | |
| 10.07.2023 | výkon zodp. osoby 270/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | servis VT 271/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | obedy zamest.réžia 272/023 |
451.68 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | obedy zamestnanci 273/023 |
333.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.07.2023 | |
| 10.07.2023 | telekomunikačné služby 274/023 |
97.98 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | odpad ČOV 275/023 |
1389.60 € s DPH | Obec Holumnica | AT TATRY | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | elektrina 276/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | elektrina 277/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | zemný plyn 278/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 | |
| 10.07.2023 | zemný plyn 279/023 |
599.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.07.2023 |
Zobrazených 961 - 975 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 61 62 63 64 65 66 67 68 69 … 207 208 Nasledujúca »
