Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | elektrina 115/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zemný plyn 116/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zemný plyn 117/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | odchyt psov 118/024 |
159.48 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | vypracovanie hodnotenia skúšobnej prevádzky ČOV 119/024 |
720.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | výkon technika PO + BOZP 120/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.03.2024 | |
| 06.03.2024 | obedy zamestnanci 121/024 |
143.10 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 06.03.2024 | |
| 06.03.2024 | telekomunikačné služby 122/024 |
109.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.03.2024 | |
| 06.03.2024 | školenie MOPS 123/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA | 06.03.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci - réžia 099/024 |
224.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci 100/024 |
181.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 | |
| 26.02.2024 | náradie 101/024 |
258.48 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 26.02.2024 | |
| 26.02.2024 | reprod. hudba - obecný rpzhlas 102/024 |
20.16 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 26.02.2024 | |
| 21.02.2024 | distrib. popl. TA3... 086/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2024 | |
| 21.02.2024 | individuálna supervízia 087/024 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Roman Mojš | 15.02.2024 |
Zobrazených 931 - 945 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 59 60 61 62 63 64 65 66 67 … 229 230 Nasledujúca »
