Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | výkon technoka BOZP+ PO 396/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.09.2024 | |
| 30.08.2024 | prac. obuv , odpad. vrecia 382/024 |
283.08 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 22.08.2024 | |
| 30.08.2024 | prac. odev MOPS 383/024 |
874.80 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 22.08.2024 | |
| 30.08.2024 | vápno 384/024 |
127.20 € s DPH | Obec Holumnica | PIL STAV | 28.08.2024 | |
| 21.08.2024 | Miestna komun. -PD 365/024 |
4800.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 14.08.2024 | |
| 21.08.2024 | zameranie GP č. 190/024 366/024 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | oprava vežových hodín 367/024 |
320.64 € s DPH | Obec Holumnica | ELEKON | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 368/024 |
610.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 369/024 |
73.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 370/024 |
23.09 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 371/024 |
128.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 372/024 |
105.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 373/024 |
77.75 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | distribúcia TV Markíza 374/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | internetové pripojenie 375/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.08.2024 |
Zobrazených 916 - 930 z celkových 3705.
« Predchádzajúca 1 2 … 58 59 60 61 62 63 64 65 66 … 246 247 Nasledujúca »
