Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2023 | vývoz 288/023 |
799.20 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.07.2023 | |
| 19.07.2023 | autor. odmena za retransmisiu 290/2023 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.07.2023 | |
| 19.07.2023 | zneškodnenie odpadu 291/023 |
1116.72 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | telekomunikačné služby 292/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | telekomunikačné služby 293/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA... 294/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 295/023 |
696.55 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 296/023 |
69.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 297/023 |
69.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 298/023 |
179.75 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 299/023 |
97.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 300/023 |
91.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | právne služby 289/023 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Judr. Zima | 12.07.2023 | |
| 10.07.2023 | kanc. potreby 263/023 |
164.11 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 26.06.2023 | |
| 10.07.2023 | mont. a elektro práce - hrad 264/023 |
364.56 € s DPH | Obec Holumnica | Sičár | 27.06.2023 |
Zobrazených 946 - 960 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 60 61 62 63 64 65 66 67 68 … 207 208 Nasledujúca »
