Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | vývoz popolníc 088/024 |
1142.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | vývoz VOK 089/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | distribúcia TV Markíza 090/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.02.2024 | |
| 21.02.2024 | ročná kontrola dets. ihriska 091/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | internet. pripojenie 092/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 093/024 |
865.18 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 094/023 |
156.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 095/024 |
39.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 096/024 |
173.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 097/024 |
103.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 098/024 |
358.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 12.02.2024 | doplnenie PD - OcÚ 082/024 |
1620.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing.Smolec | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | telekomunikačné služby 083/024 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | telekomunikačné služby 084/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | servis VT 085/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.02.2024 |
Zobrazených 946 - 960 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 60 61 62 63 64 65 66 67 68 … 229 230 Nasledujúca »
