Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | elektrina 205/023 |
127.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 206/023 |
183.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 207/023 |
125.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | služby verejnosti RTVS 208/023 |
281.10 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistne PUPN 209/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.05.2023 | |
| 05.05.2023 | kontrola bezpeč. ihriska 173/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 27.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 174/023 |
292.68 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 175/023 |
257.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | obedy zamestnanci 176/023 |
377.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | réžia obedy zamestnanci 177/023 |
520.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | výkon zodp. osoby 178/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.05.2023 | |
| 05.05.2023 | elektrina 179/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | zemný plyn 180/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | zemný plyn 181/023 |
1532.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2023 | |
| 05.05.2023 | vydanie mand. certifikátu 182/023 |
276.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 04.05.2023 |
Zobrazených 1051 - 1065 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 67 68 69 70 71 72 73 74 75 … 207 208 Nasledujúca »
