Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | obedy zamestnanci 131/023 |
385.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.04.2023 | |
| 13.04.2023 | réžia obedy zamestnanci 132/023 |
528.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.04.2023 | |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 133/023 |
95.94 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | rezivo - hrad 134/023 |
946.97 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | drevo - hrad 135/023 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | zemný plyn 136/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | elektrina 137/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | členské - doúčtovanie 138/023 |
13.20 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | služby v zmysle zmluvy 139/023 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Judr. Zima | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | aktualizácia dát 140/023 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 06.04.2023 | |
| 13.04.2023 | aktualizácia programov 141/023 |
1332.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | odmena za kabl. retransmisiu 142/023 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | výkon činnosti technika PO + BOZP
143/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | autorská odmena 144/023 |
28.98 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.04.2023 | |
| 13.04.2023 | vývoz VOK 145/023 |
316.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.04.2023 |
Zobrazených 1096 - 1110 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 70 71 72 73 74 75 76 77 78 … 207 208 Nasledujúca »
