Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | administratívna úhrada 043/023 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úrad pre reg.elektr. komunikácie | 30.01.2023 | |
| 02.02.2023 | geometrický plán 044/023 |
388.80 € s DPH | Obec Holumnica | Geomera | 30.01.2023 | |
| 02.02.2023 | nájom r. 2023, PNZ - 40750/22 045/023 |
49.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPF | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vedenie účtovníctva, účtovná zavierka 046/023 |
1600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa PO | 30.01.2023 | |
| 02.02.2023 | služby v zmysle zmluvy 047/023 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 048/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | zemný plyn 049/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | telekomunikačné služby 050/023 |
97.22 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | servis kabl. TV 051/023 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 31.01.2023 | |
| 02.02.2023 | réžia zamestn. OcU obedy 052/023 |
440.52 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.02.2023 | |
| 02.02.2023 | obedy zamestnanci 053/023 |
321.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.02.2023 | |
| 02.02.2023 | výkon zodp. osoby 054/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2023 | |
| 11.01.2023 | výkon zodp. osoby 001/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 002/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.01.2023 | |
| 11.01.2023 | servis výpoč. techniky 003/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.01.2023 |
Zobrazených 1216 - 1230 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 78 79 80 81 82 83 84 85 86 … 207 208 Nasledujúca »
