Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | výkon zodp. osoby 001/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2024 | |
| 08.01.2024 | manažer kybernet. bezpečnosti 002/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.01.2024 | |
| 08.01.2024 | autor. odmena kabl. retransmisia 003/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | aktualizácia programov 004/024 |
21.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | servis VT 005/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | členský príspevok 006/024 |
130.62 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | obedy zamestnanci 007/024 |
79.50 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | dospelé elektródy CPR 008/024 |
234.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZP | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | defibrilátor ZOOL PLUS 009/024 |
2346.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZP | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | telekomunikačné služby 010/024 |
96.60 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | prevádzka verejnej kanalizácie 011/024 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | prevádzkovanie web. portálu 012/024 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | členský príspevok 013/024 |
135.54 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | výkon činnosti technika BOZP + PO 014/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | retransmisia JOJ Group 015/024 |
139.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 08.01.2024 |
Zobrazených 1246 - 1260 z celkových 3669.
« Predchádzajúca 1 2 … 80 81 82 83 84 85 86 87 88 … 244 245 Nasledujúca »
