Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | zemný plyn 091/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 | |
| 07.03.2023 | telekomunikačné služby 092/023 |
96.10 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | prevádzka verej. rozhlasu 093/023 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | toal. papier 094/023 |
15.82 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | čist. potreby 095/023 |
74.83 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | toaletný papier 096/023 |
14.83 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | čist. potreby 097/023 |
43.97 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 06.03.2023 | |
| 07.03.2023 | telekomunikačné služby 098/023 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.03.2023 | |
| 21.02.2023 | servis VT 058/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | výkon bezp. a PO technika 059/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vedenie účtovníctva 060/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 07.02.2023 | |
| 21.02.2023 | tonery 061/023 |
231.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 062/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | telekomunikačné služby 063/023 |
18.07 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2023 | |
| 21.02.2023 | distribučný poplatok 064/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2023 |
Zobrazených 1156 - 1170 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 74 75 76 77 78 79 80 81 82 … 207 208 Nasledujúca »
