Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2023 | samsung UE43AU7172 055/023 |
326.90 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 07.02.2023 | |
| 13.02.2023 | zemný plyn 056/023 |
7717.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz popolníc 014/023 |
676.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz VOK 015/023 |
99.36 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 017/023 |
1146.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 018/023 |
421.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 019/023 |
2560.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 020/023 |
372.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | servisný poplatok Rozana 021/023 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK Hlas | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | zemný plyn 022/023 |
2629.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 13.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 023/023 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 024/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 025/023 |
30.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 026/023 |
44.71 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 027/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 |
Zobrazených 1186 - 1200 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 76 77 78 79 80 81 82 83 84 … 207 208 Nasledujúca »
