Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2023 | služby na základe zmluvy- rekonštrukcia infraštruktúry 529/023 |
3285.33 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 20.11.2023 | |
| 22.11.2023 | vývoz popolníc 530/2023 |
766.08 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.11.2023 | |
| 22.11.2023 | vývoz VOK 531/023 |
470.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | autor. odmena za kabl. retransmisiu 525/023 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | retransmisia TV JOJ... 526/023 |
139.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | internet. pripojenie 527/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | distribučný poplatok TV TA 3... 528/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 20.11.2023 | |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 514/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 515/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | uloženie zmesového odpadu 516/023 |
1545.36 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.11.2023 | |
| 16.11.2023 | distribúcia TV markíza 517/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | architektonicko-historický výskum 518/023 |
4000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Haviarová | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 519/023 |
831.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 520/023 |
129.05 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 521/023 |
51.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 |
Zobrazených 1186 - 1200 z celkových 3535.
« Predchádzajúca 1 2 … 76 77 78 79 80 81 82 83 84 … 235 236 Nasledujúca »
