Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | kanc. potreby 090/021 |
218.09 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 091/021 |
189.47 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kanc. potreby 092/021 |
129.14 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | respirátory 093/021 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 03.03.2021 | |
| 08.03.2021 | kontrola bezp. ihriská 094/021 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | vývoz osobit. odpadu 095/021 |
71.76 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | poradenstvo 096/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | spracovanie žiadosti 097/021 |
400.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.03.2021 | |
| 08.03.2021 | oprava kábl. televízie 098/021 |
594.24 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 08.03.2021 | |
| 08.03.2021 | servis. VT 099/021 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 08.03.2021 | |
| 02.03.2021 | obedy zamest. réžia 077/021 |
60.06 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 24.02.2021 | |
| 02.03.2021 | obedy zamestnanci 078/021 |
49.14 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2021 | |
| 02.03.2021 | respirátor 079/021 |
36.00 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 24.02.2021 | |
| 02.03.2021 | rekonštrukcia soc. zariadení 080/021 |
18616.83 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 26.02.2021 | |
| 02.03.2021 | poistné 081/021 |
125.73 € s DPH | Obec Holumnica | komunálna poisťovňa | 01.03.2021 |
Zobrazených 1591 - 1605 z celkových 2606.
« Predchádzajúca 1 2 … 103 104 105 106 107 108 109 110 111 … 173 174 Nasledujúca »
