Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | výkon zodp. osoby 085/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2021 | |
| 02.03.2021 | zemný plyn 086/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.03.2021 | |
| 02.03.2021 | elektrina 087/021 |
163.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.03.2021 | |
| 23.02.2021 | poistné KC 072/021 |
125.73 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 19.02.2021 | |
| 23.02.2021 | distribúcia Markíza... 073/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | likvid. nebezp. odpadu 074/021 |
95.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | ochranné odevy 075/021 |
500.45 € s DPH | Obec Holumnica | KP plus | 18.02.2021 | |
| 23.02.2021 | licenčná odmena kábl. TV 076/021 |
73.65 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 23.02.2021 | |
| 18.02.2021 | exter. projekt. manažer 071/021 |
3010.00 € s DPH | Obec Holumnica | Energia plus | 18.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vývoz popolníc 070/021 |
526.68 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vodné 069/021 |
184.15 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | vodné 068/021 |
190.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 15.02.2021 | |
| 18.02.2021 | služby verejnosti posk. RTVS 067/021 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 12.02.2021 | |
| 12.02.2021 | telekomun. služby 055/021 |
62.66 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak telekom | 08.02.2021 | |
| 12.02.2021 | retransmisia TV JOJ... 056/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slov. produkčná | 08.02.2021 |
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 2573.
« Predchádzajúca 1 2 … 102 103 104 105 106 107 108 109 110 … 171 172 Nasledujúca »
