Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 238/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 237/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 15.05.2024 | retransmisia TV 217/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 218/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 219/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | kanc. a čist. potreby 220/024 |
327.99 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | zneškodnenie odpadu 221/024 |
1518.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | znalecký posudok č. 53/2024 222/024 |
208.58 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Repčák Peter | 07.05.2024 | |
| 15.05.2024 | distribúcia TV 223/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2024 | |
| 15.05.2024 | vývoz VOK 224/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2024 | |
| 15.05.2024 | vývoz popolníc 225/024 |
806.40 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2024 | |
| 15.05.2024 | školenie BOZP - hrad 226/024 |
225.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 14.05.2024 | |
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci - réžia 202/024 |
258.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci 203/024 |
209.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | vedenie účtovníctva 204/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 30.04.2024 |
Zobrazených 1636 - 1650 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 106 107 108 109 110 111 112 113 114 … 284 285 Nasledujúca »
