Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2022 | obedy zamestnanci 086/022 |
86.94 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 11.03.2022 | réžia obedy zamestnanci 087/022 |
106.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2022 | |
| 22.02.2022 | aktivácia dát 070/022 |
31.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | správa dát 069/022 |
43.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | aktualizácia programov 2022 071/022 |
1346.22 € s DPH | Obec Holumnica | TOP SET | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | služba RTVS 072/022 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | odmena v zmysle zmluvy 073/022 |
20.55 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | retransmisia TV JOJ... 074/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | internetové pripojene 075/022 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | retransmisia TV JOJ CINEMA 076/022 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | služby TV Markíza 64,03 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | ročná kontrola 078/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 079/022 |
236.40 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 080/022 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | právne služby 081/022 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 21.02.2022 |
Zobrazených 1636 - 1650 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 106 107 108 109 110 111 112 113 114 … 207 208 Nasledujúca »
