Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | telekomunikačné služby 242/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.06.2023 | |
| 22.06.2023 | trasová múčka - hrad 243/023 |
345.79 € s DPH | Obec Holumnica | PIL-STAV | 09.06.2023 | |
| 22.06.2023 | vývoz VOK 344/023 |
516.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.03.2023 | |
| 22.06.2023 | vývoz TKO 245/023 |
821.25 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.06.2023 | |
| 22.06.2023 | distrib. poplatok TA3... 246/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 15.06.2023 | |
| 22.06.2023 | internet. pripojenie 247/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 248/023 |
745.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 249/023 |
77.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 250/023 |
80.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 251/023 |
168.66 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 252/023 |
94.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | elektrina 253/023 |
135.89 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA 254/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | retransmisia TV JOJ, PLUS 255/023 |
48.05 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.06.2023 | |
| 22.06.2023 | distribúcia Markíza 256/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 19.06.2023 |
Zobrazených 1621 - 1635 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 105 106 107 108 109 110 111 112 113 … 249 250 Nasledujúca »
