Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | telekomunikačné služby 466/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.12.2021 | |
| 21.12.2021 | kalendáre r. 2022 467/021 |
270.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 10.12.2021 | |
| 21.12.2021 | projekt. dokumentácia rekonštrukcia cesty 468/021 |
1440.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 10.12.2021 | |
| 21.12.2021 | zameranie cesty 469/021 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 10.12.2021 | |
| 21.12.2021 | telekomunikačné služby 470/021 |
14.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.12.2021 | |
| 21.12.2021 | retransmisia TV JOJ... 471/021 |
49.68 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 15.12.2021 | |
| 21.12.2021 | retransmisia TV JOJ CINEMA 472/021 |
22.08 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 15.12.2021 | |
| 21.12.2021 | retransmisia TA 3... 473/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | vodné 474/021 |
158.04 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | vodné 475/021 |
190.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | vývoz popolníc 476/021 |
507.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | vývoz VOK 477/021 |
62.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | internet. pripojenie 478/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 17.12.2021 | |
| 21.12.2021 | réžia obedy zamestnanci 479/021 |
112.42 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 20.12.2021 | |
| 21.12.2021 | obedy zamestnanci 480/021 |
91.98 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 20.12.2021 |
Zobrazených 1726 - 1740 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 112 113 114 115 116 117 118 119 120 … 207 208 Nasledujúca »
