Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2023 | internet. pripojenie 076/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.02.2023 | |
| 21.02.2023 | vývoz popolníc 077/023 |
362.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 15.02.2023 | |
| 21.02.2023 | retransmisia JOJ... 078/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 15.02.2023 | |
| 20.02.2023 | uloženie TDO, environ. poplatok 057/023 |
1759.68 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.02.2023 | |
| 13.02.2023 | samsung UE43AU7172 055/023 |
326.90 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 07.02.2023 | |
| 13.02.2023 | zemný plyn 056/023 |
7717.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz popolníc 014/023 |
676.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vývoz VOK 015/023 |
99.36 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 017/023 |
1146.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 018/023 |
421.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 019/023 |
2560.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | elektrina 020/023 |
372.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | servisný poplatok Rozana 021/023 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK Hlas | 11.01.2023 | |
| 02.02.2023 | zemný plyn 022/023 |
2629.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 13.01.2023 | |
| 02.02.2023 | vodné 023/023 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 16.01.2023 |
Zobrazených 1741 - 1755 z celkových 3669.
« Predchádzajúca 1 2 … 113 114 115 116 117 118 119 120 121 … 244 245 Nasledujúca »
