Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | kanc. potreby , ochranné pomôcky 442/021 |
245.44 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 24.11.2021 | |
| 25.11.2021 | kanc. potreby, ochranné pomôcky 443/021 |
300.73 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 24.11.2021 | |
| 25.11.2021 | kanc. potreby, ochranné pomôcky 444/021 |
717.55 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 24.11.2021 | |
| 25.11.2021 | chránička 50/40 445/021 |
121.82 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 25.11.2021 | |
| 19.11.2021 | telekomunikačné služby 428/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.11.2021 | |
| 19.11.2021 | telekomunikačné služby 429/021 |
14.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.11.2021 | |
| 19.11.2021 | distribučný poplatok TA3...
.... 430/021 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 15.11.2021 | |
| 19.11.2021 | vývoz TDO konvy 431/021 |
525.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.11.2021 | |
| 19.11.2021 | vývoz VOK 432/021 |
164.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 15.11.2021 | |
| 19.11.2021 | distribúcia TV Markíza... 433/021 |
50.78 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 16.11.2021 | |
| 19.11.2021 | revízia tlakových zariadení 434/021 |
471.00 € s DPH | Obec Holumnica | Marián Jurkovský | 16.11.2021 | |
| 19.11.2021 | retransmisia TV JOJ CINEMA 435/021 |
22.08 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 16.11.2021 | |
| 19.11.2021 | internetové pripojenie 436/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 18.11.2021 | |
| 19.11.2021 | 3x žiadosť o dotáciu 438/021 |
650.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 18.11.2021 | |
| 19.11.2021 | služby v zmysle zmluvy 439/021 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 18.11.2021 |
Zobrazených 1756 - 1770 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 114 115 116 117 118 119 120 121 122 … 207 208 Nasledujúca »
