Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | posypový materiál 535/024 |
618.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 12.12.2024 | |
| 13.12.2024 | zdrav.stred. - odstav. plocha, oplotenie, chodník, brány 536/024 |
32489.41 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 12.12.2024 | |
| 13.12.2024 | oprava zábradlia 537/024 |
536.11 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 12.12.2024 | |
| 13.12.2024 | vrecia na odpad 539/024 |
204.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 13.12.2024 | |
| 13.12.2024 | riečny štrk - hrad 538/024 |
309.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 12.12.2024 | |
| 11.12.2024 | napojenie prípojky 526/024 |
873.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 05.12.2024 | |
| 11.12.2024 | výkon činnosti technika PO + BOZP 527/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.12.2024 | |
| 11.12.2024 | zneškodnenie odpadu 528/024 |
1158.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vývoz popolníc 529/024 |
710.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vývoz VOK 530/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | servis VT 531/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | telekomunikačné služby 532/024 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | telekomunikačné služby 533/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vypracovanie dokumentácie 534/024 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | GEOSUPPORT | 10.12.2024 | |
| 05.12.2024 | vedenie účtovníctva 512/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.11.2024 |
Zobrazených 166 - 180 z celkových 3103.
« Predchádzajúca 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 206 207 Nasledujúca »
