Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | PO a bezp. služba 03/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 04.01.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 106/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | uskladnenie TKO 04/019 |
354.52 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 107/019 |
570.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 01.04.2019 | |
| 16.05.2019 | aktualizácia programu 05/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Topset | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 108/019 |
498.68 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | licenčná zmluva 06/019 |
76.83 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 07/019 |
62.36 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.01.2019 | |
| 16.05.2019 | údržba ciest 109/019 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi, Mlynčeky | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | info dotácie a granty 08/019 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 08.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 110/019 |
256.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 111/019 |
54.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | kanc. potreby 09/019 |
205.21 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 09.01.2019 | |
| 16.05.2019 | prítoky náj. zmluvy 112/019 |
1.03 € s DPH | Obec Holumnica | Slov. vod. podnik, Košice | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz TKO 10/019 |
328.58 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.01.2019 |
Zobrazených 3031 - 3045 z celkových 3103.
« Predchádzajúca 1 2 … 199 200 201 202 203 204 205 206 207 Nasledujúca »
