Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2020 | vývoz popolníc 038/020 |
428.28 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 20.01.2020 | |
| 23.01.2020 | poskytovanie služieb 039/020 |
136.80 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.01.2020 | |
| 15.01.2020 | réžia obedy zamest. 021/020 |
38.50 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 14.01.2019 | |
| 15.01.2020 | obedy zamestnanci 022/020 |
31.50 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 14.01.2020 | |
| 15.01.2020 | predplatné 023/020 |
32.57 € s DPH | Obec Holumnica | Poradca podnikateľa | 14.01.2020 | |
| 13.01.2020 | členský príspevok 001/020 |
62.51 € s DPH | Obec Holumnica | RVC Štrba | 30.12.2019 | |
| 13.01.2020 | vedenie účtovníctva 002/020 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 31.12.2019 | |
| 13.01.2020 | dotácia 003/020 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | ADS Charitas | 02.01.2020 | |
| 13.01.2020 | bezp. a požiar. technik 004/020 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 03.01.2020 | |
| 13.01.2020 | intern. portál 005/020 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC Štrba | 07.01.2020 | |
| 13.01.2020 | uloženie TDO 006/020 |
478.66 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.01.2020 | |
| 13.01.2020 | prevádzkovanie VK 007/020 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 07.01.2020 | |
| 13.01.2020 | kanc. potreby 008/020 |
136.44 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 08.01.2020 | |
| 13.01.2020 | info portal 009/020 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | Sammet | 08.01.2020 | |
| 13.01.2020 | telekom. služby 010/020 |
12.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 10.01.2020 |
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 237 238 Nasledujúca »
