Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | vodné 318/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 319/019 |
39.18 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 320/019 |
78.36 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 321/019 |
20.89 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 | |
| 07.10.2019 | elektrina 292/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | zemný plyn 293/019 |
2763.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | stavebný materiál 294/019 |
239.59 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J Trans | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 295/019 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 02.10.2019 | |
| 07.10.2019 | nádoba na smeti 120l 296/019 |
720.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | rúra Fe 297/019 |
150.71 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | bezp.tech. služby 298/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | uloženie TKO 299/018 |
592.42 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prekládka plyn. prípojky 300/019 |
95.34 € s DPH | Obec Holumnica | FERID TRADE | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | réžia obedy 301/019 |
32.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | obedy zamestnanci 302/019 |
26.46 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 03.10.2019 |
Zobrazených 3091 - 3105 z celkových 3471.
« Predchádzajúca 1 2 … 203 204 205 206 207 208 209 210 211 … 231 232 Nasledujúca »
