Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | telefón 303/019 |
14.85 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.10.2019 | |
| 17.10.2019 | lelktrina 304/019 |
73.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 305/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 306/019 |
304.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 307/019 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 308/019 |
63.07 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vykonané práce ČOV 309/019 |
400.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka, Holumnica | 11.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 310/019 |
70.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vianočné osvetlenie 311/019 |
4408.20 € s DPH | Obec Holumnica | Orgeco | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vývoz kontajnerov 312/019 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vývoz popolníc 313/019 |
467.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | retransmisia JOJ,PLUS,WAU 314/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 16.10.2019 | |
| 17.10.2019 | ozvučenie 315/019 |
1797.19 € s DPH | Obec Holumnica | COLOUR MUSIC | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | rezivo 316/019 |
228.76 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 17.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vodné 317/019 |
3.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2019 |
Zobrazených 3076 - 3090 z celkových 3471.
« Predchádzajúca 1 2 … 202 203 204 205 206 207 208 209 210 … 231 232 Nasledujúca »
