Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | réžia obedy 344/019 |
61.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | obedy zamestnanci 345/019 |
50.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | elektrina 346/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | zemný plyn 347/019 |
3698.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | energetický certifikát 348/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Petrik | 05.11.2019 | |
| 14.11.2019 | bezp. technik 349/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 06.11.2019 | |
| 14.11.2019 | porealizačné zameranie KC 350/019 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Šterbáková | 06.11.2019 | |
| 14.11.2019 | výkon zodpovednej osoby 351/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2019 | |
| 14.11.2019 | kominárske práce 352/019 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM Nová Ľubovňa | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | uloženie TDO 353/019 |
710.72 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | telefón 354/019 |
63.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | servisné práce výpoč. 355/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 07.11.2019 | |
| 14.11.2019 | licenčná zmluva 356/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 08.11.2019 | |
| 14.11.2019 | telefon 357/019 |
24.33 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.11.2019 | |
| 14.11.2019 | telefon 358/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.11.2019 |
Zobrazených 3046 - 3060 z celkových 3471.
« Predchádzajúca 1 2 … 200 201 202 203 204 205 206 207 208 … 231 232 Nasledujúca »
