Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci - réžia 202/024 |
258.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci 203/024 |
209.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | vedenie účtovníctva 204/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | servis VT 205/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.05.2024 | |
| 06.05.2024 | výkon zodp. osoby 206/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.05.2024 | |
| 06.05.2024 | manažér kybernet. bezpečnosti 207/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.02.2024 | |
| 06.05.2024 | výkon technika BOZP PO 208/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | zemný plyn 209/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | zemný plyn 210/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | elektrina 211/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | elektrina 212/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | verejná správa SR - ročný prístup 213/024 |
228.00 € s DPH | Obec Holumnica | Poradca podnikateľa | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | kanc. a čist. potreby 214/024 |
200.86 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 06.05.2024 | |
| 06.05.2024 | kanc. a čist. potreby 215/024 |
287.81 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 06.05.2024 | |
| 06.05.2024 | telekomunikačné služby 216/024 |
123.26 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.05.0204 |
Zobrazených 826 - 840 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 52 53 54 55 56 57 58 59 60 … 229 230 Nasledujúca »
