Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | distribúcia TV Markíza ... 497/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 25.10.2023 | |
| 13.10.2023 | zálohová fa - poskyt. služieb 465/023 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ista | 17.10.2023 | |
| 13.10.2023 | montáž vodomer, zber. dát -byt dom č.164 464/023 |
1575.54 € s DPH | Obec Holumnica | Ista | 17.10.2023 | |
| 13.10.2023 | montáž vodomerov, zber dát byt. dom - 163 463/023 |
1575.54 € s DPH | Obec Holumnica | Ista | 17.10.2023 | |
| 11.10.2023 | telekomunikačné služby 409/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.10.2023 | |
| 11.10.2023 | rekonštr. cesty, budovanie cesty a rekonštrukcia chodníka 410/023 |
52084.94 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 03.10.2023 | |
| 11.10.2023 | zneškodnenie odpadu 411/023 |
1280.28 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.10.2023 | |
| 11.10.2023 | stavebný dozor 412/023 |
2200.00 € s DPH | Obec Holumnica | ROGEN | 09.10.2023 | |
| 11.10.2023 | telekomunikačné služby 414/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.10.2023 | |
| 06.10.2023 | vedenie účtovníctva 407/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa PO | 05.10.2023 | |
| 06.10.2023 | rekonštrukcia cesty, chodníka a vybudovanie cesty 408/023 |
140367.09 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | prac. náradie a ochranné prostr. 394/023 |
190.44 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 26.09.2023 | |
| 06.10.2023 | výkon zodp. osoby 395/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | servis výp. techniky 396/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | poistné 397/023 |
399.79 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 02.10.2023 |
Zobrazených 826 - 840 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 52 53 54 55 56 57 58 59 60 … 207 208 Nasledujúca »
