Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 153/024 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | servis výpočtovej techniky 154/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | výkon technika PO + BOZP 155/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | elektrina 156/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | elektrina 157/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | zemný plyn 158/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | zemný plyn 159/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci - réžia 148/024 |
207.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci 149/024 |
168.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vlajka SR 144/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 20.03.2024 | |
| 25.03.2024 | servisná prehliadka KIA 145/024 |
240.38 € s DPH | Obec Holumnica | MOTOR Group Poprad | 20.03.2024 | |
| 25.03.2024 | kanc. potreby 146/024 |
25.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 21.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vrecia na odpad 147/024 |
260.10 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distribúcie tv JOJ 125/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | oprava elektronického zabez. systému 126/024 |
131.64 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Peter Fedorek | 08.03.2024 |
Zobrazených 886 - 900 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 56 57 58 59 60 61 62 63 64 … 229 230 Nasledujúca »
