Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | výkon zodp. osoby 505/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2023 | |
| 06.11.2023 | servis. práce VT 506/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.11.2023 | |
| 06.11.2023 | projekčné práce - hrad 507/023 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jaroslav Hrabčák | 02.11.2023 | |
| 06.11.2023 | výkon technika BOZP + PO 508/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | elektrina 509/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | elektrina 510/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | elektrina 511/023 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | zemný plyn 512/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | telekomunikačné služby 513/023 |
96.73 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.11.2023 | |
| 31.10.2023 | revízia komínov 499/023 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | Kmekom | 26.10.2023 | |
| 31.10.2023 | réžia obedy zamestnanci 500/023 |
435.84 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.10.2023 | |
| 31.10.2023 | obedy zamestnanci 501/023 |
323.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.10.2023 | |
| 31.10.2023 | adventný veniec 502/023 |
1840.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vian. osvetlenie | 31.10.2023 | |
| 27.10.2023 | poistné chodník, cesta , manipulačná plocha 498/023 |
361.61 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.10.2023 | |
| 25.10.2023 | retransmisia TV GROUP 467/023 |
139.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.10.2023 |
Zobrazených 781 - 795 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 49 50 51 52 53 54 55 56 57 … 207 208 Nasledujúca »
