Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2023 | internet. pripojenie 527/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 20.11.2023 | |
| 20.11.2023 | distribučný poplatok TV TA 3... 528/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 20.11.2023 | |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 514/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | telekomunikačné služby 515/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.11.2023 | |
| 16.11.2023 | uloženie zmesového odpadu 516/023 |
1545.36 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.11.2023 | |
| 16.11.2023 | distribúcia TV markíza 517/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | architektonicko-historický výskum 518/023 |
4000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Haviarová | 15.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 519/023 |
831.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 520/023 |
129.05 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 521/023 |
51.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 522/023 |
152.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 523/023 |
114.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 16.11.2023 | elektrina 524/023 |
156.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.11.2023 | |
| 06.11.2023 | toaletný papier 503/023 |
50.90 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 02.11.2023 | |
| 06.11.2023 | vedenie účtovníctva 504/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.10.2023 |
Zobrazených 766 - 780 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 55 56 … 207 208 Nasledujúca »
