Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | prevádzkovanie ČOV 398/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci - réžia 399/023 |
372.78 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci 400/023 |
283.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | elektrina 401/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | zemný plyn 402/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | elektrina 403/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | zemný plyn 404/023 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | výkon zodp. technika BOZP + PO 405/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.10.2023 | |
| 06.10.2023 | telekomunikačné služby |
97.97 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.10.2023 | |
| 25.09.2023 | retransmisia TV JOJ GROUP 389/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.09.2023 | |
| 25.09.2023 | vlajky 390/023 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ľuboš Dulík | 21.09.2023 | |
| 25.09.2023 | retransmisia JOJšport 391/023 |
20.75 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 22.09.2023 | |
| 25.09.2023 | prac. odev 392/023 |
644.20 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.09.2023 | |
| 25.09.2023 | kanc. potreby 393/023 |
20.45 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 25.09.2023 | |
| 20.09.2023 | zameranie, výskumná dokumentácia hrad 375/023 |
4080.00 € s DPH | Obec Holumnica | Archeo s.r.o. | 18.09.2023 |
Zobrazených 841 - 855 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 53 54 55 56 57 58 59 60 61 … 207 208 Nasledujúca »
