Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | služby v zmysle zmluvy 106/023 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | VO, projekt. manažer - kuch. odpad 107/023 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | VO - rekonštrukcia tech. infraštruktúry v obci 108/023 |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 08.03.2023 | |
| 07.03.2023 | vodné 082/023 |
283.58 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 27.02.2023 | |
| 07.03.2023 | členský príspevok 081/020 |
371.40 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 27.02.2023 | |
| 07.03.2023 | prav. úržba dúchadla 080/023 |
73.20 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 24.02.2023 | |
| 07.03.2023 | kontrola multifunk. ihriska 079/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 24.02.2023 | |
| 07.03.2023 | vodné 083/023 |
251.57 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 27.02.2023 | |
| 07.03.2023 | prevádzka obecného rozhlasu 084/023 |
15.96 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | servis VT 085/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | výkon zodp. osoby 086/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | obedy zamestnanci 087/023 |
318.66 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | réžia obedy zamestnancov 088/023 |
462.04 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.03.2023 | |
| 07.03.2023 | elektrina 089/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 | |
| 07.03.2023 | zemný plyn 090/023 |
7276.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.03.2023 |
Zobrazených 1141 - 1155 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 73 74 75 76 77 78 79 80 81 … 207 208 Nasledujúca »
