Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | elektrina 115/023 |
73.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | elektrina 116/023 |
186.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | elektrina 117/023 |
1665.95 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | technik PO+BOZP 118/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | uloženie komun. odpadu + environ. popl. 119/023 |
1028.36 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | preprava komun. odpadu 120/023 |
797.04 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.03.2023 | |
| 17.03.2023 | distribúcia TV Markíza |
78.38 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.03.2023 | |
| 17.03.2023 | internet. pripojenie 122/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 100/023 |
0.29 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 101/023 |
0.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | vodné 102/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 06.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 103/023 |
84.10 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 104/023 |
21.70 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 | |
| 13.03.2023 | kanc. potreby 105/023 |
18.85 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 08.03.2023 |
Zobrazených 1126 - 1140 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 207 208 Nasledujúca »
