Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | vodné 403/022 |
217.01 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.10.2022 | |
| 16.11.2022 | obedy réžia zamestnanci |
324.82 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | obedy zamestnanci 405/022 |
248.16 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | služobná cesta 406/022 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZTaPO | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | rezivo 407/022 |
58.46 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | servis VT 408/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 28.10.2022 | |
| 16.11.2022 | vedenie účtovníctva 409/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | výkon zodp. osoby 410/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 411/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | zemný plyn 412/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | obedové menu 413/022 |
853.20 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 03.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 414/022 |
96.01 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | činnosť bezp. technika + PO 415/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.11.2022 | |
| 16.11.2022 | valec, toner 416/022 |
216.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.11.2022 | |
| 16.11.2022 | uloženie odpadu + environ. popl. 417/022 |
1139.80 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik | 07.11.2022 |
Zobrazených 1306 - 1320 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 84 85 86 87 88 89 90 91 92 … 207 208 Nasledujúca »
