Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | internet. pripojenie 342/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.08.2023 | |
| 18.08.2023 | distribúcia TV Markíza 343/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2023 | |
| 09.08.2023 | výkon technika PO + BOZP 323/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Vývoz TDO a VOK 324/023 |
1337.62 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Analýza vzorky HRAD 325/023 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | A DENDRO | 08.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 326/023 |
23.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 09.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 324/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.08.2023 | |
| 04.08.2023 | obedy zamestnanci 322/023 |
1224.30 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.08.2023 | |
| 03.08.2023 | servis VT 315/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 31.07.2023 | |
| 03.08.2023 | výkon zodp. osoby 316/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 317/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 318/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 319/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 320/023 |
599.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | vedenie účtovníctva 321/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 03.08.2023 |
Zobrazených 1291 - 1305 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 83 84 85 86 87 88 89 90 91 … 232 233 Nasledujúca »
