Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | vývoz kontajner 418/022 |
169.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | Vývoz TKO 419/022 |
658.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 420/022 |
60.74 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | služby v zmysle zmluvy 421/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR servis | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | telekomunikačné služby 422/022 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 423/022 |
792.56 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 424/022 |
544.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 425/022 |
345.65 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 426/022 |
1249.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | elektrina 427/022 |
298.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2022 | |
| 16.11.2022 | retransmisia TV JOJ... 428/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.11.2022 | |
| 19.10.2022 | inštalácia aplikácie 385/022 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 13.10.2022 | |
| 19.10.2022 | elektrina 386/022 |
242.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2022 | |
| 19.10.2022 | monitorovacia správa 387/022 |
330.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lukáš Havrila | 13.10.2022 | |
| 19.10.2022 | odmena za retransmisiu 388/022 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 14.10.2022 |
Zobrazených 1321 - 1335 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 85 86 87 88 89 90 91 92 93 … 207 208 Nasledujúca »
