Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | vypracovanie PD 581/023 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 21.12.2023 | |
| 22.12.2023 | obedy - réžia zamestnanci 582/023 |
309.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 21.12.2023 | |
| 22.12.2023 | obedy zamestnanci 583/023 |
229.50 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 21.12.2023 | |
| 22.12.2023 | elektrina 573/023 |
53.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 570/023 |
270.20 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 571/023 |
109.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 572/023 |
149.29 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 574/024 |
139.57 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | elektrina 575/023 |
949.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | vian. stromčeky 576/023 |
96.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | internet. pripojenie 567/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | distribúcia TV Markíza 568/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 18.12.2023 | |
| 20.12.2023 | poistné 569/023 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.12.2023 | |
| 15.12.2023 | miešačka, náradie 566/023 |
846.54 € s DPH | Obec Holumnica | Eurotrend ŠPAK | 15.12.2023 | |
| 14.12.2023 | náradie 553/023 |
363.24 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 08.12.2023 |
Zobrazených 1351 - 1365 z celkových 3749.
« Predchádzajúca 1 2 … 87 88 89 90 91 92 93 94 95 … 249 250 Nasledujúca »
