Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | napojenie prípojky 526/024 |
873.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 05.12.2024 | |
| 11.12.2024 | výkon činnosti technika PO + BOZP 527/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.12.2024 | |
| 11.12.2024 | zneškodnenie odpadu 528/024 |
1158.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vývoz popolníc 529/024 |
710.88 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vývoz VOK 530/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | servis VT 531/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | telekomunikačné služby 532/024 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | telekomunikačné služby 533/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.12.2024 | |
| 11.12.2024 | vypracovanie dokumentácie 534/024 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | GEOSUPPORT | 10.12.2024 | |
| 05.12.2024 | vedenie účtovníctva 512/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.11.2024 | |
| 05.12.2024 | tlačivá 513/024 |
63.00 € s DPH | Obec Holumnica | CONNECT | 28.11.2024 | |
| 05.12.2024 | obedy zamestnanci 514/024 |
112.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.11.2024 | |
| 05.12.2024 | obedy zamestnanci 516/024 |
226.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.11.2024 | |
| 05.12.2024 | starostlivosť o psy 517/024 |
372.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 29.11.2024 | |
| 05.12.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 518/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.12.2024 |
Zobrazených 1336 - 1350 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 86 87 88 89 90 91 92 93 94 … 284 285 Nasledujúca »
