Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | kontrola ihriská - ZŠ s MŠ 108/026 |
354.24 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 27.02.2026 | |
| 04.03.2026 | distrib. popl. 02/26 109/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | výkon činnosti zodp. osoby 110/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti 111/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | členský príspevok 112/026 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | zemný plyn 113/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | zemný plyn 114/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | elektrina 115/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | elektrina 116/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | servis VT 117/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | telekomunikačné služby 118/026 |
186.64 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | MESIm TABLET EKG 119/026 |
3445.00 € s DPH | Obec Holumnica | MEDI SERVIS | 03.03.2026 | |
| 26.02.2026 | zneškodnenie odpadu 105/026 |
1501.13 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci 106/026 |
166.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci - réžia 107/026 |
207.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 |
Zobrazených 151 - 165 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 267 268 Nasledujúca »
