Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | elektrina 386/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.12.2019 | |
| 04.12.2019 | plyn 387/019 |
4120.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.12.2019 | |
| 21.11.2019 | kuch. riad 373/019 |
1984.37 € s DPH | Obec Holumnica | CORA GASTRO | 21.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 361/019 |
72.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 362/019 |
181.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 363/019 |
322.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | elektrina 364/019 |
81.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | retransmisia TV 365/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | distrib. poplatok TV 366/019 |
6.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 13.11.2019 | |
| 20.11.2019 | vedenie účtovníctva 367/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 14.11.2019 | |
| 20.11.2019 | VO -biela technika 368/019 |
150.00 € s DPH | Obec Holumnica | Patrik Kočiš, Fintice | 14.11.2019 | |
| 20.11.2019 | členský poplatok 369/019 |
152.19 € s DPH | Obec Holumnica | ZMOS Bratislava | 14.11.2019 | |
| 20.11.2019 | vývoz kontajnera 370/019 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 18.11.2019 | |
| 20.11.2019 | vývoz popolníc 371/019 |
684.82 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 18.11.2019 | |
| 20.11.2019 | servis výpočt. tech. 372/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 19.11.2019 |
Zobrazených 3121 - 3135 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 205 206 207 208 209 210 211 212 213 … 237 238 Nasledujúca »
