Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 74/019 |
28.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 341/018 |
188.08 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 342/018 |
165.88 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 75/019 |
34.25 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.03.2018 | |
| 16.05.2019 | vyk. práce ČOV 343/018 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka | 11.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 76/019 |
61.39 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 06.03.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 344/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 07.12.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 77/019 |
524.59 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | oblátky 345/018 |
462.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 07.12.2018 | |
| 16.05.2019 | oprava čerpadla ČOV 78/019 |
775.87 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 346/018 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 347/018 |
337.06 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 79/019 |
77.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.03.2019 | |
| 16.05.2019 | vianočný stromček 348/018 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lesy Mesta Podolínec | 14.12.2018 | |
| 16.05.2019 | distribučný popl. 349/018 |
6.98 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 17.12.2018 |
Zobrazených 3151 - 3165 z celkových 3278.
« Predchádzajúca 1 2 … 207 208 209 210 211 212 213 214 215 … 218 219 Nasledujúca »
