Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | vodné 265/019 |
201.13 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 03.08.2019 | |
| 06.09.2019 | montáž vod. prípojky 266/019 |
175.93 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 30.08.2019 | |
| 06.09.2019 | stav. úrad príspevok 267/019 |
687.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mesto Kežmarok | 26.08.2019 | |
| 06.09.2019 | Poist. zmluva 208/019 |
16.25 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | zhodnocovanie orga. odpadu 209/019 |
432.00 € s DPH | Obec Holumnica | AT Tatry | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Uloženie TKO 210/019 |
528.72 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 211/019 |
12.48 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Poistná zmluva 189/019 |
287.91 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 24.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Telefón 212/019 |
61.55 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Toner 190/019 |
123.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 24.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Servis VT 203/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Vývoz popolníc 213/019 |
423.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Spracovanie žiadosti 191/019 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 25.06.2019 | |
| 06.09.2019 | Licencia 204/019 |
75.24 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 04.07.2019 | |
| 06.09.2019 | Elektrina 214/019 |
98.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 10.07.2019 |
Zobrazených 3151 - 3165 z celkových 3471.
« Predchádzajúca 1 2 … 207 208 209 210 211 212 213 214 215 … 231 232 Nasledujúca »
