Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | uloženie TKO 299/018 |
592.42 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | prekládka plyn. prípojky 300/019 |
95.34 € s DPH | Obec Holumnica | FERID TRADE | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | réžia obedy 301/019 |
32.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.10.2019 | |
| 07.10.2019 | obedy zamestnanci 302/019 |
26.46 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 03.10.2019 | |
| 01.10.2019 | vybudovanie obecného komunitného centra 287/019 |
178165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Merate | 13.09.2019 | |
| 01.10.2019 | stavebný dozor KC 288/019 |
4090.54 € s DPH | Obec Holumnica | Kontrol STAV | 11.09.2019 | |
| 01.10.2019 | externý manažnent KC |
2030.00 € s DPH | Obec Holumnica | Energia plus s.r.o. | 01.10.2019 | |
| 01.10.2019 | účtovníctvo 290/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 30.09.2019 | |
| 01.10.2019 | výkon zodp. osoby 291/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2019 | |
| 01.10.2019 | vykonané práce KC 125/019 |
97031.82 € s DPH | Obec Holumnica | Merate | 03.05.2019 | |
| 26.09.2019 | Servis kábl. televízie 285/019 |
182.40 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 25.09.2019 | |
| 26.09.2019 | náradie 286/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 26.09.2019 | |
| 20.09.2019 | Vývoz popolníc 279/019 |
481.08 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 16.09.2019 | |
| 20.09.2019 | Vývoz kontajnera 280/019 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 16.09.2019 | |
| 20.09.2019 | misa na polievku 281/019 |
76.50 € s DPH | Obec Holumnica | Gastro Galaxi | 17.09.2019 |
Zobrazených 3196 - 3210 z celkových 3565.
« Predchádzajúca 1 2 … 210 211 212 213 214 215 216 217 218 … 237 238 Nasledujúca »
