Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | uloženie TKO 108/019 |
498.68 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | licenčná zmluva 06/019 |
76.83 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 07.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 07/019 |
62.36 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.01.2019 | |
| 16.05.2019 | údržba ciest 109/019 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi, Mlynčeky | 04.04.2019 | |
| 16.05.2019 | info dotácie a granty 08/019 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 08.01.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 110/019 |
256.69 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 111/019 |
54.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | kanc. potreby 09/019 |
205.21 € s DPH | Obec Holumnica | KP Plus | 09.01.2019 | |
| 16.05.2019 | prítoky náj. zmluvy 112/019 |
1.03 € s DPH | Obec Holumnica | Slov. vod. podnik, Košice | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz TKO 10/019 |
328.58 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.01.2019 | |
| 16.05.2019 | retransmisia 113/019 |
68.09 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA Bratislava | 08.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajner 11/019 |
43.40 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 09.01.2019 | |
| 16.05.2019 | Hromadná licenčná zmluva 114/019 |
76.02 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA Bratislva | 05.04.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 12/019 |
33.19 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.01.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 115/019 |
82.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.04.2019 |
Zobrazených 3211 - 3225 z celkových 3278.
« Predchádzajúca 1 2 … 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Nasledujúca »
