Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2021 | telekomunik. služby 220/021 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 09.06.2021 | |
| 02.06.2021 | odmena podľa autor. zák. 202/021 |
20.82 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.05.2021 | |
| 02.06.2021 | vedenie účtovníctva 203/021 |
550.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.05.2021 | |
| 02.06.2021 | posúdenie zdrav. rizík 204/2021 |
290.00 € s DPH | Obec Holumnica | Libor Pizúr - HSE | 27.05.2021 | |
| 02.06.2021 | obedy zamestnanci 205/021 |
176.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 31.05.2021 | |
| 02.06.2021 | obedy zamestnanci - réžia 206/021 |
215.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 31.05.2021 | |
| 02.06.2021 | zemný plyn 2224 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 01.06.2021 | |
| 02.06.2021 | výkon zodp. osby 208/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.06.2021 | |
| 02.06.2021 | revízia has. prístrojov 209/021 |
514.10 € s DPH | Obec Holumnica | 3MK SERVICES | 31.05.2021 | |
| 24.05.2021 | internet. pripojenie KC 197/021 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 17.05.2021 | |
| 24.05.2021 | oprava kabl. TV 198/021 |
248.40 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 17.05.2021 | |
| 24.05.2021 | retransmisia TV JOJ... 199/021 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 18.05.2021 | |
| 24.05.2021 | vývoz popolníc 200/021 |
506.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 19.05.2021 | |
| 24.05.2021 | vypracovanie žiadosti o NFP 201/021 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 21.05.2021 | |
| 14.05.2021 | telekomunikačné služby 189/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.05.2021 |
Zobrazených 3226 - 3240 z celkových 4351.
« Predchádzajúca 1 2 … 212 213 214 215 216 217 218 219 220 … 290 291 Nasledujúca »
