Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | elektrina 116/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | servis VT 117/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | telekomunikačné služby 118/026 |
186.64 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | MESIm TABLET EKG 119/026 |
3445.00 € s DPH | Obec Holumnica | MEDI SERVIS | 03.03.2026 | |
| 26.02.2026 | zneškodnenie odpadu 105/026 |
1501.13 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci 106/026 |
166.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci - réžia 107/026 |
207.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | materiál na nábytok 104/026 |
609.18 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 26.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vývoz popolníc 091/026 |
826.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vývoz VOK 092/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.02.2026 | |
| 25.02.2026 | členský príspevok 093/026 |
167.35 € s DPH | Obec Holumnica | RZTaPO | 19.02.2026 | |
| 25.02.2026 | materiál - ZS 094/026 |
772.86 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 23.02.2026 | |
| 25.02.2026 | materiál elektro - ZS |
145.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSERNET | 23.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vodné 096/026 |
286.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vodné 097/026 |
362.79 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.02.2026 |
Zobrazených 421 - 435 z celkových 4268.
« Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 284 285 Nasledujúca »
