Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | výkon technika PO + BOZP 323/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Vývoz TDO a VOK 324/023 |
1337.62 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2023 | |
| 09.08.2023 | Analýza vzorky HRAD 325/023 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | A DENDRO | 08.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 326/023 |
23.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 09.08.2023 | |
| 09.08.2023 | telekomunikačné služby 324/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.08.2023 | |
| 04.08.2023 | obedy zamestnanci 322/023 |
1224.30 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.08.2023 | |
| 03.08.2023 | servis VT 315/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 31.07.2023 | |
| 03.08.2023 | výkon zodp. osoby 316/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 317/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 318/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | elektrina 319/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | zemný plyn 320/023 |
599.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.08.2023 | |
| 03.08.2023 | vedenie účtovníctva 321/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 03.08.2023 | |
| 28.07.2023 | tonery 313/023 |
132.72 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 27.07.2023 | |
| 28.07.2023 | kanc. potreby 314/023 |
68.40 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 27.07.2023 |
Zobrazených 406 - 420 z celkových 2600.
« Predchádzajúca 1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 173 174 Nasledujúca »
