Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | unimobunka 417/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 418/025 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 419/025 |
3.31 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 420/025 |
50.21 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 421/025 |
37.58 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 422/025 |
3.31 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 14.10.2025 | vodné 423/025 |
46.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 13.10.2025 | |
| 26.09.2025 | stan 3x4,5 389/025 |
697.00 € s DPH | Obec Holumnica | BRIMO | 26.09.2025 | |
| 26.09.2025 | stan 6x12 390/025 |
1897.00 € s DPH | Obec Holumnica | BRIMO | 26.09.2025 | |
| 26.09.2025 | jedálenský servis 391/025 |
2214.19 € s DPH | Obec Holumnica | CORA Gastro | 26.09.2025 | |
| 23.09.2025 | vývoz VOK 371/025 |
165.51 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | vývoz popolníc 372/025 |
798.08 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 373/025 |
82.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 374/025 |
74.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 375/025 |
146.18 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 |
Zobrazených 406 - 420 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 267 268 Nasledujúca »
