Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | zemný plyn 502/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2025 | |
| 25.11.2025 | pracovné náradie 488/025 |
169.62 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 25.11.2025 | |
| 20.11.2025 | 1xprítok, odtok - analýza ČOV 487/025 |
280.44 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 20.11.2025 | |
| 20.11.2025 | retransmisia TV JOJ Group 484/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.11.2025 | |
| 20.11.2025 | vývoz VOK 485/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.11.2025 | |
| 20.11.2025 | vývoz kontajnerov 486/025 |
802.65 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.11.2025 | |
| 18.11.2025 | telekomunikačné služby 467/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2025 | |
| 18.11.2025 | servis VT 468/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 10.11.2025 | |
| 18.11.2025 | telekomunikačné služby 469/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.11.2025 | |
| 18.11.2025 | zneškodnenie odpadu 470/025 |
1489.30 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 12.11.2025 | |
| 18.11.2025 | distribúcia TV Markíza 471/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | distribúcia TV TA3... 472/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 473/025 |
229.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 474/025 |
99.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 | |
| 18.11.2025 | elektrina 475/025 |
175.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 14.11.2025 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 3797.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 253 254 Nasledujúca »
