Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | retransmisia 316/026 |
61.06 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | distribučný poplatok TV Šláger... 317/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 03.07.2026 | |
| 07.07.2026 | výkon činnosti technika PO+BOZP 318/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS TATRY | 06.07.2026 | |
| 07.07.2026 | telekomunikačné služby 319/026 |
176.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.07.2026 | |
| 07.07.2026 | servis VT 320/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | MASNET | 07.07.2026 | |
| 07.07.2026 | vývoz popolníc 07.07.2026 |
1247.05 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 07.07.2026 | |
| 07.07.2026 | vývoz VOK 322/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 07.07.2026 | |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260244 |
73.04 € s DPH | Ján Časnoha | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260245 |
17.01 € s DPH | Anna Gáborová | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260246 |
134.83 € s DPH | Peter Gábor | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260247 |
73.04 € s DPH | Daniel Oračko | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260248 |
73.04 € s DPH | Alžbeta Kloska | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260249 |
36.52 € s DPH | Jozef Kasenčák | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260250 |
51.56 € s DPH | Anna Ilešová | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 03.07.2026 | stočné na rok 2026 20260251 |
34.38 € s DPH | Gabriela Ilešová | Obec Holumnica | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 4409.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 293 294 Nasledujúca »
