Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | vodné 041/026 |
5.08 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vývoz popolníc 042/026 |
1216.18 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny za retransmisiu 013/026 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 08.01.2026 | |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 014/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | hlásenia vzdialené 015/026 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK hlas | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | tonéry 016/026 |
649.68 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | právne služby IV.Q 2025 017/026 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny za retransmisiu 018/026 |
41.05 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | iný systém retransmisie 019/026 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | distribučný popl. TA3... 020/026 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 021/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny - výkon umelcom 022/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.01.2026 | |
| 15.01.2026 | zneškodnenie komunálneho odpadu 023/026 |
1842.25 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 14.01.2026 | |
| 15.01.2026 | distribúcia TV Markíza 024/026 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.01.2026 | |
| 15.01.2026 | obnova KD a OcÚ - vykonané práce 025/026 |
347890.94 € s DPH | Obec Holumnica | DaGa Stav s.r.o. | 15.01.2026 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 3869.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 257 258 Nasledujúca »
