Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 233/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 234/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | kanc. a čist. potreby 235/026 |
231.12 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 11.05.2026 | |
| 19.05.2026 | vývoz VOK 236/026 |
172.45 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | vývoz popolníc 237/026 |
837.14 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2026 | |
| 19.05.2026 | distribúcia TV Markíza 238/026 |
105.39 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2026 | |
| 19.05.2026 | odmeny za výkon umelcov 239/026 |
10.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.05.2026 | |
| 19.05.2026 | materiál na nábytok 240/026 |
1481.66 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 241/026 |
258.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 242/026 |
94.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 243/026 |
173.51 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 244/026 |
94.77 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | elektrina 245/026 |
705.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | stav. práce - vykurovací systém 246/026 |
9225.00 € s DPH | Obec Holumnica | DARUS stav | 18.05.2026 | |
| 07.05.2026 | servis kabl. televízie 220/026 |
147.60 € s DPH | Obec Holumnica | Engler Elektro | 05.05.2026 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 4248.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 283 284 Nasledujúca »
