Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | vodné 055/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | vodné 056/025 |
50.63 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | vodné 057/025 |
142.53 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | vodné 058/024 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | vodné 059/025 |
120.02 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | zemný plyn 060/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.02.2025 | |
| 07.02.2025 | zemný plyn 061/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | elektrina 062/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | elektrina 063/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | telekomunikačné služby 064/025 |
168.68 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | odmeny umelcom - verejný prenos KT 065/025 |
44.28 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | obedy zamestnanci - réžia 066/025 |
299.83 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | obedy zamestnanci 067/025 |
224.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | jakel 50x50, 40x40 068/025 |
271.67 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 05.02.2025 | |
| 07.02.2025 | výkon techn. BOZP + PO 069/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2025 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 3103.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 206 207 Nasledujúca »
