Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | kanc. a čist. potreby 385/025 |
203.91 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 22.09.2025 | |
| 23.09.2025 | kanc. a čist. potreby 386/025 |
221.95 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 22.09.2025 | |
| 23.09.2025 | prac. náradie 387/025 |
245.75 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 23.09.2025 | |
| 23.09.2025 | euroobal |
33.05 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 23.09.2025 | |
| 16.09.2025 | distribučný poplatok TV RIK 368/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | odmeny umelcom 369/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.09.2025 | |
| 16.09.2025 | distribúcia TV Markíza 370/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.09.2025 | |
| 15.09.2025 | servis VT 363/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 05.09.2025 | |
| 15.09.2025 | starostlivosť o psy 06,07/25 364/025 |
488.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 10.09.2025 | |
| 15.09.2025 | zneškodnenie odpadu 365/025 |
1380.61 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.09.2025 | |
| 15.09.2025 | telekomunikačné služby 366/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.09.2025 | |
| 15.09.2025 | telekomunikačné služby 367/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.09.2025 | |
| 04.09.2025 | obedy zamestnanci 362/025 |
986.70 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 04.09.2025 | |
| 03.09.2025 | telekomunikačné služby 360/025 |
171.38 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.09.2025 | |
| 03.09.2025 | retransmisia TV - odmena umelcom 361/025 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 03.09.2025 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 3667.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 244 245 Nasledujúca »
