Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 048/024 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 22.01.2024 | |
| 22.01.2024 | distribučný poplatok 022/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | internetové pripojenie 023/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | distribúcia TV Markíza 024/024 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | Info o dotáciách a grantoch 025/024 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | plech 3mm 026/024 |
101.09 € s DPH | Obec Holumnica | Zamaz | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | televízor Samsung 027/024 |
317.85 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | retransmisia TV JOJ 028/024 |
149.93 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz popolníc 029/024 |
767.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz VOK 030/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 031/024 |
96.72 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 032/024 |
754.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 033/024 |
160.73 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 034/024 |
80.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 035/024 |
176.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 2573.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 171 172 Nasledujúca »
