Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | retransmisia kabl. tel. 042/025 |
33.60 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 20.01.2025 | |
| 22.01.2025 | školenie UoZ 043/025 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 21.01.2025 | |
| 22.01.2025 | úprava PD a rozp. - miestne komunikácie 044/025 |
590.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 21.01.2025 | |
| 22.01.2025 | kalendár 2025 045/025 |
480.00 € s DPH | Obec Holumnica | OZ Spiš | 21.01.2025 | |
| 17.01.2025 | internet. pripojenie 029/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | zemný plyn 030/025 |
3061.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 031/025 |
910.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 032/025 |
217.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 033/025 |
131.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 034/025 |
245.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 035/025 |
109.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina 036/025 |
414.55 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | zemný plyn prepl. 037/025 |
608.21 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina - prepl. 038/025 |
3342.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 | |
| 17.01.2025 | elektrina - prepl. 039/025 |
498.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2025 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 207 208 Nasledujúca »
