Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | výkon činnosti zodpovednej osoby 308/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2026 | |
| 07.07.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti 309/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2026 | |
| 07.07.2026 | dodávka a výmena verejného osvetlenia 310/026 |
184.50 € s DPH | Obec Holumnica | VSD | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | zemný plyn 311/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | zemný plyn 312/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | elektrina 313/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | elektrina 314/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | odmena za právne služby 315/026 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | retransmisia 316/026 |
61.06 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 02.07.2026 | |
| 07.07.2026 | distribučný poplatok TV Šláger... 317/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 03.07.2026 | |
| 07.07.2026 | výkon činnosti technika PO+BOZP 318/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS TATRY | 06.07.2026 | |
| 07.07.2026 | telekomunikačné služby 319/026 |
176.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.07.2026 | |
| 07.07.2026 | servis VT 320/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | MASNET | 07.07.2026 | |
| 07.07.2026 | vývoz popolníc 07.07.2026 |
1247.05 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 07.07.2026 | |
| 07.07.2026 | vývoz VOK 322/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 07.07.2026 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 4432.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 295 296 Nasledujúca »
