Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | vodárenský materiál 210/026 |
201.85 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 30.04.2026 | |
| 04.05.2026 | obedy zamestnanci 211/026 |
136.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2026 | |
| 04.05.2026 | obedy zamestnanci - réžia 212/026 |
169.32 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2026 | |
| 04.05.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti 213/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | výkon zodp. osoby 214/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | členský príspevok 05/2026 215/026 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | dendrologický posudok 922,50 |
922.50 € s DPH | Obec Holumnica | BRANCHES s.r.o. | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | šláger TV - distrib. poplatok 217/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | telekomunikačné služby 218/026 |
234.09 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | vyťahovanie a likvidácia OV - ČOV 219/026 |
1884.98 € s DPH | Obec Holumnica | MP KANAL | 04.05.2026 | |
| 04.05.2026 | stočné na rok 2026 20260071 |
65.39 € s DPH | Marián Šarišský | Obec Holumnica | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| 04.05.2026 | stočné na rok 2026 20260072 |
81.74 € s DPH | Ladislav Šarišský | Obec Holumnica | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| 04.05.2026 | stočné na rok 2026 20260073 |
98.09 € s DPH | Peter Šarišský | Obec Holumnica | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| 04.05.2026 | stočné na rok 2026 20260074 |
17.19 € s DPH | Gizela Oračková | Obec Holumnica | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
| 04.05.2026 | stočné na rok 2026 20260075 |
103.13 € s DPH | Jaroslav Oračko | Obec Holumnica | 07.04.2026 | 07.04.2026 |
