Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | výkon činnosti zodp. osoby 110/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti 111/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | členský príspevok 112/026 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 02.03.2026 | |
| 04.03.2026 | zemný plyn 113/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | zemný plyn 114/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | elektrina 115/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | elektrina 116/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.03.2026 | |
| 04.03.2026 | servis VT 117/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | telekomunikačné služby 118/026 |
186.64 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.03.2026 | |
| 04.03.2026 | MESIm TABLET EKG 119/026 |
3445.00 € s DPH | Obec Holumnica | MEDI SERVIS | 03.03.2026 | |
| 26.02.2026 | zneškodnenie odpadu 105/026 |
1501.13 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci 106/026 |
166.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | obedy zamestnanci - réžia 107/026 |
207.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.02.2026 | |
| 26.02.2026 | materiál na nábytok 104/026 |
609.18 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 26.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vývoz popolníc 091/026 |
826.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.02.2026 |
