Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | elektrina 412/024 |
62.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.0204 | |
| 25.09.2024 | elektrina 413/024 |
639.24 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 414/024 |
92.74 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | retransmisia TV JOJ 415/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | pršiplášť 416/024 |
244.92 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 24.09.2024 | |
| 25.09.2024 | internet. pripojenie 407/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.09.2024 | |
| 16.09.2024 | vývoz popolníc 403/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.09.2024 | |
| 16.09.2024 | vývoz kontajnérov 404/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.09.2024 | |
| 16.09.2024 | starostlivosť o psy 397/024 |
372.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 05.09.2024 | |
| 16.09.2024 | obedy 398/024 |
940.80 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 05.09.2024 | |
| 16.09.2024 | zneškodnenie odpadu 399/024 |
1444.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.09.2024 | |
| 16.09.2024 | telekomunikačné služby 400/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 19.09.2024 | |
| 16.09.2024 | telekomunikačné služby 401/024 |
16.24 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.09.2024 | |
| 16.09.2024 | výkon umelcov - kabl. retransmisia 402/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 13.09.2024 | |
| 04.09.2024 | vodné 385/024 |
316.52 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 30.08.2024 |
