Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 09.09.2026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 407/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 408/026 |
947.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 409/026 |
112.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 410/026 |
159.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 411/026 |
121.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 412/026 |
97.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | odmeny umelcom kabl,. retransmisia 413/026 |
10.11 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | retransmisia TV JOJ 414/026 |
200.11 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.09.2026 | |
| 18.09.2026 | distribúcia TV 415/026 |
104.13 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.09.2026 | |
| 18.09.2026 | distribučný popl. TA 3 416/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.09.2026 | |
| 03.09.2026 | vodné 387/026 |
460.45 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 31.08.2026 | |
| 03.09.2026 | vodné 388/026 |
315.79 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 31.08.2026 | |
| 03.09.2026 | výkon zodpovednej osoby 389/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.09.2026 | |
| 03.09.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti 390/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.09.2026 |
