Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | vývoz VOK 092/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.02.2026 | |
| 25.02.2026 | členský príspevok 093/026 |
167.35 € s DPH | Obec Holumnica | RZTaPO | 19.02.2026 | |
| 25.02.2026 | materiál - ZS 094/026 |
772.86 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 23.02.2026 | |
| 25.02.2026 | materiál elektro - ZS |
145.48 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSERNET | 23.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vodné 096/026 |
286.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | vodné 097/026 |
362.79 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | servisné práce -kotol protherm č.163 098/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | servisné práce - kotol Protherm č.164 099/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | servisné práce - kotol Protherm ZS 100/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | náradie 101/026 |
132.59 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | autorská odmena 102/026 |
24.05 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.02.2026 | |
| 25.02.2026 | regále - KC 103/026 |
424.35 € s DPH | Obec Holumnica | Maglus | 25.02.2026 | |
| 19.02.2026 | uloženie zmes. odpadu - dofakt. 073/026 |
54.91 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | internet. pripojenie 074/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | odmeny umelcom 075/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.02.2026 |
