Obec Holumnica

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.06.2025 telekomunikačné služby
240/025
169.34 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom , a.s. 04.06.2025
04.06.2025 revízia komín. telies
241/025
64.60 € s DPH Obec Holumnica KMEKOM 04.06.2025
04.06.2025 starostlivosť o psy
242/025
360.00 € s DPH Obec Holumnica Kynologický klub a Karanténna stanica 04.06.2025
23.05.2025 autorská odmena
225/025
20.85 € s DPH Obec Holumnica SOZA 21.05.2025
23.05.2025 vývoz VOK
226/025
478.81 € s DPH Obec Holumnica Finekol 21.05.2025
23.05.2025 vývoz popolníc
227/025
785.11 € s DPH Obec Holumnica Finekol 21.05.2025
19.05.2025 servis VT
210/025
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 14.05.2025
19.05.2025 prac. obuv
211/025
348.71 € s DPH Obec Holumnica Lumi Michal Pitoňak 14.05.2025
19.05.2025 fúrik, prac. rukavice
212/025
408.36 € s DPH Obec Holumnica Lumi Michal Pitoňak 14.05.2025
19.05.2025 verejný prenos prostredníctvom kabl. televízie
213/025
11.08 € s DPH Obec Holumnica SLOVGRAM 14.05.2025
19.05.2025 distribúcia TV Markíza
214/025
106.33 € s DPH Obec Holumnica Markíza 14.05.2025
19.05.2025 internet. propojenie
215/025
19.20 € s DPH Obec Holumnica NETON IT 15.05.2025
19.05.2025 elektrina
216/025
139.34 € s DPH Obec Holumnica SPP 16.05.2025
19.05.2025 elektrina
217/025
28.67 € s DPH Obec Holumnica SPP 16.05.2025
19.05.2025 elektrina
218/025
95.16 € s DPH Obec Holumnica SPP 16.05.2025
Zobrazených 31 - 45 z celkových 3464.
1 3 5 6 7 8 9 230 231