Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | servis výpočt. techniky 233/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | výkon technika BOZP - PO 234/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | elektrina 235/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | zemný plyn 236/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | obedy - réžia zamestnanci 237/025 |
285.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | obedy zamestnanci 238/025 |
215.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | obedové menu 239/025 |
262.50 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | telekomunikačné služby 240/025 |
169.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom , a.s. | 04.06.2025 | |
| 04.06.2025 | revízia komín. telies 241/025 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 04.06.2025 | |
| 04.06.2025 | starostlivosť o psy 242/025 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 04.06.2025 | |
| 23.05.2025 | autorská odmena 225/025 |
20.85 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 21.05.2025 | |
| 23.05.2025 | vývoz VOK 226/025 |
478.81 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.05.2025 | |
| 23.05.2025 | vývoz popolníc 227/025 |
785.11 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.05.2025 | |
| 19.05.2025 | servis VT 210/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | prac. obuv 211/025 |
348.71 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 14.05.2025 |
