Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | telekomunikačné služby 240/025 |
169.34 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom , a.s. | 04.06.2025 | |
| 04.06.2025 | revízia komín. telies 241/025 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 04.06.2025 | |
| 04.06.2025 | starostlivosť o psy 242/025 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 04.06.2025 | |
| 23.05.2025 | autorská odmena 225/025 |
20.85 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 21.05.2025 | |
| 23.05.2025 | vývoz VOK 226/025 |
478.81 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.05.2025 | |
| 23.05.2025 | vývoz popolníc 227/025 |
785.11 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.05.2025 | |
| 19.05.2025 | servis VT 210/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | prac. obuv 211/025 |
348.71 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | fúrik, prac. rukavice 212/025 |
408.36 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | verejný prenos prostredníctvom kabl. televízie 213/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | distribúcia TV Markíza 214/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | internet. propojenie 215/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 216/025 |
139.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 217/025 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 218/025 |
95.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 |
