Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | výkon zodp. osoby 318/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.08.2025 | |
| 06.08.2025 | elektrina 319/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2025 | |
| 06.08.2025 | elektrina 320/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2025 | |
| 06.08.2025 | zemný plyn 321/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2025 | |
| 06.08.2025 | zemný plyn 322/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.08.2025 | |
| 06.08.2025 | školenie - majetok 323/025 |
49.20 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 05.08.2025 | |
| 06.08.2025 | telekomunikačné služby 324/025 |
170.50 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.08.2025 | |
| 06.08.2025 | obedy zamestnanci 325/025 |
1373.10 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 05.08.2025 | |
| 04.08.2025 | občerstvenie 313/025 |
106.62 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Kučera | 30.07.2025 | |
| 29.07.2025 | retransmisia TV JOJ... 302/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vývoz popolníc 303/025 |
833.16 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vývoz VOK 304/025 |
662.03 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.07.2025 | |
| 29.07.2025 | servis kabl. televízie 305/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler Elektro | 23.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 306/025 |
1.05 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 307/025 |
113.80 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 |
