Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | elektrina 219/025 |
1046.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 220/025 |
78.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 221/025 |
164.90 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | retransmisia 222/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.05.2025 | |
| 19.05.2025 | distribucia TA 3 .... 223/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 19.05.2025 | |
| 19.05.2025 | VO - KC a OcU - 1.časť 224/025 |
3247.20 € s DPH | Obec Holumnica | INPRO Poprad | 19.05.2025 | |
| 14.05.2025 | výkon technika PO+BOZP 204/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 09.05.2025 | |
| 14.05.2025 | telekomunikačné služby 205/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom , a.s. | 09.05.2025 | |
| 14.05.2025 | zneškodnenie komunálneho odpadu 206/025 |
1823.96 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 12.05.2025 | |
| 14.05.2025 | telekomunikačné služby 207/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 13.05.2025 | |
| 14.05.2025 | jakel 40/40/2, 50/50/2 208/025 |
349.05 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 13.05.2025 | |
| 14.05.2025 | vápno 209/025 |
82.05 € s DPH | Obec Holumnica | PIL-STAV | 13.05.2025 | |
| 14.05.2025 | telekomunikačné služby 200/025 |
168.68 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom , a.s. | 05.05.2025 | |
| 14.05.2025 | zemný plyn 201/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.05.2025 | |
| 14.05.2025 | zemný plyn 202/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.05.2025 |
