Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | zemný plyn 159/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci - réžia 148/024 |
207.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci 149/024 |
168.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vlajka SR 144/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 20.03.2024 | |
| 25.03.2024 | servisná prehliadka KIA 145/024 |
240.38 € s DPH | Obec Holumnica | MOTOR Group Poprad | 20.03.2024 | |
| 25.03.2024 | kanc. potreby 146/024 |
25.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 21.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vrecia na odpad 147/024 |
260.10 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distribúcie tv JOJ 125/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | oprava elektronického zabez. systému 126/024 |
131.64 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Peter Fedorek | 08.03.2024 | |
| 18.03.2024 | telekomunikačné služby |
59.94 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | zneškodnenie odpadu 128/024 |
1538.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | telekomunikačné služby 129/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.03.2024 | |
| 18.03.2024 | aktualizácia programov 130/024 |
1332.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | vývoz popolníc 131/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | vývoz VOK 132/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.03.2024 |
