Obec Holumnica

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.08.2025 školenie - majetok
323/025
49.20 € s DPH Obec Holumnica TOPSET 05.08.2025
06.08.2025 telekomunikačné služby
324/025
170.50 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 04.08.2025
06.08.2025 obedy zamestnanci
325/025
1373.10 € s DPH Obec Holumnica Juraj Galajda 05.08.2025
04.08.2025 občerstvenie
313/025
106.62 € s DPH Obec Holumnica Peter Kučera 30.07.2025
29.07.2025 retransmisia TV JOJ...
302/025
170.48 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná 17.07.2025
29.07.2025 vývoz popolníc
303/025
833.16 € s DPH Obec Holumnica Finekol 21.07.2025
29.07.2025 vývoz VOK
304/025
662.03 € s DPH Obec Holumnica Finekol 21.07.2025
29.07.2025 servis kabl. televízie
305/025
73.80 € s DPH Obec Holumnica Engler Elektro 23.07.2025
29.07.2025 vodné
306/025
1.05 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 vodné
307/025
113.80 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 vodné
308/025
191.50 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 vodné
309/025
50.97 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 vodné
310/025
2.92 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 vodné
311/,025
1.05 € s DPH Obec Holumnica PVPS 25.07.2025
29.07.2025 potreby pre DHZO
312/025
1896.75 € s DPH Obec Holumnica FIRE systém 29.07.2025
Zobrazených 46 - 60 z celkových 3565.
1 2 4 6 7 8 9 237 238