Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | servis kabl. televízie 305/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler Elektro | 23.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 306/025 |
1.05 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 307/025 |
113.80 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 308/025 |
191.50 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 309/025 |
50.97 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 310/025 |
2.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 311/,025 |
1.05 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | potreby pre DHZO 312/025 |
1896.75 € s DPH | Obec Holumnica | FIRE systém | 29.07.2025 | |
| 16.07.2025 | výkon umelcov -retransmisia 292/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distribúcia tv Markíza 293/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | internet. pripojenie 294/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distrib. popl. TA3 295/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 296/025 |
73.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 297/025 |
145.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 298/025 |
68.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 |
