Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | servisné práce -kotol protherm č.163 098/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | servisné práce - kotol Protherm č.164 099/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | servisné práce - kotol Protherm ZS 100/026 |
189.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | náradie 101/026 |
132.59 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 24.02.2026 | |
| 25.02.2026 | autorská odmena 102/026 |
24.05 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 25.02.2026 | |
| 25.02.2026 | regále - KC 103/026 |
424.35 € s DPH | Obec Holumnica | Maglus | 25.02.2026 | |
| 19.02.2026 | uloženie zmes. odpadu - dofakt. 073/026 |
54.91 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | internet. pripojenie 074/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | odmeny umelcom 075/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | distrub. popl. Markíza
076/026 |
112.91 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | vzdialená technická podpora 077/026 |
23.55 € s DPH | Obec Holumnica | MK hlas | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | vedenie majetkového účtu 078/026 |
292.13 € s DPH | Obec Holumnica | VÚB Banka | 16.02.2026 | |
| 19.02.2026 | otoskop - zdrav. materiál 079/026 |
463.00 € s DPH | Obec Holumnica | MEDIHUM | 17.02.2026 | |
| 19.02.2026 | nábytok ZS 080/026 |
1179.97 € s DPH | Obec Holumnica | IKEA | 17.02.2026 | |
| 19.02.2026 | elektrina 081/026 |
566.54 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.02.2026 |
